Κύκλωμα Φόρων

Σύντομη Περιγραφή

Το κύκλωμα των φόρων δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης κατηγορίας φόρου με είδη, έτσι ώστε να αποτυπώνεται ξεχωριστά η καθαρή αξία φόρου σε σχέση με το είδος που είναι συνδεδεμένο με το φόρο αυτό.

Δημιουργία Φόρου

Από το μενού «Πωλήσεις \ Διαχείριση \ Φόροι» είναι δυνατή η δημιουργία κατηγορίας φόρου, όπου στα πεδία:

• «Κωδικός Φόρου» συμπληρώνετε τον μοναδικό κωδικό φόρου
• «Περιγραφή Φόρου» συμπληρώνετε την περιγραφή του φόρου
• «Ποσοστό Φόρου» συμπληρώνετε το ποσοστό του φόρου
• «Σύστημα Φόρου» συμπληρώνετε το σύστημα φόρου
  • Φόρος Γραμμής (1): Aφορά φόρο είδους
  • Φόρος Παραστατικού (2): Αφορά φόρο επί του συνόλου της αξίας του παραστατικού και είναι επιπλέον της αξίας του
  • Φόρος Παραστατικού (Συμπεριλαμβανόμενο) (3): Αφορά φόρο επί του συνόλου της αξίας του παραστατικού, που συμπεριλαμβάνεται στην αξία του
• «Καθαρή Αξία Φόρου» συμπληρώνετε την καθαρή αξία φόρου
• «ΦΠΑ Φόρου %» συμπληρώνετε το ΦΠΑ του φόρου.

Επιπλέον υπάρχουν και τα πεδία:

• Κωδικός Λογιστικής
• Κωδικός Κατηγορίας Φόρου myData

Ο «Κωδικός Κατηγορίας Φόρου myData» συμπληρώνεται εφόσον γίνεται η διαβίβαση παραστατικών από το RetailStudio στη πλατφόρμα myDATA.

Σύνδεση είδους με φόρο

Θα πρέπει να δημιουργηθεί το είδος (ή τα είδη) που θα συνδεθεί με το φόρο. Στο πεδίο «Κωδικός Φόρου»  του είδους επιλέγετε τον κωδικό φόρου που αφορά το είδος αυτό.

Σύνδεση είδους με οικογένεια ειδών

Επιπλέον, για την διακριτή εμφάνιση της αξίας των πωληθέντων ειδών που περιλαμβάνουν φόρο κατά την έκδοση αναφοράς Ζ, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε διακριτή διαφορετική οικογένεια.

• Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται έκδοση αποδείξεων εσόδου με χρήση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ θα πρέπει επιπλέον η οικογένεια να συνδεθεί με Τμήμα Ταμειακής Μηχανής του RetailStudio (Αποθήκη \ Διαχείριση \ Τμήματα Ταμειακής Μηχανής) με σχετική διακριτή ονομασία (πχ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ», «ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» κ.ο.κ) και κωδικό αυτόν του τμήματος που θα συνδεθεί στην ΦΤΜ ή της Κατηγορίας που θα συνδεθεί στον ΑΔΗΜΕ.
• Στην περίπτωση χρήσης ΕΑΦΔΣΣ για την σήμανση παραστατικών, δεν χρειάζεται η δημιουργία Τμήματος Ταμειακής Μηχανής στο RetailStudio αρκεί μόνο η ενεργοποίηση της ανάλυσης οικογενειών στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης (Διαχείριση \ Παράμετροι \ Επιλογές Εγκατάστασης \ Παράμετροι Εταιρείας \ Γενικές Παράμετροι \ Αναφορά Ζ Θερμικού Περιεχόμενα \ Τιμή 2: Check).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν συνδεθεί ένα Τμήμα Ταμειακής Μηχανής του RetailStudio με κάποια οικογένεια, πρέπει όλες οι οικογένειες να συνδεθούν με κάποιο τμήμα αντιστοίχως.

Παράδειγμα Εισφοράς Προστασίας Περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα

Ο φόρος που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να έχει την περιγραφή «ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Επιπλέον, θα χρειαστεί να δημιουργηθεί ένα είδος ή είδη πλαστικού προϊόντος αναλόγως με τις ανάγκες σας και να συνδεθεί το είδος-η με τον κωδικό φόρου 001. Το είδος θα έχει ΦΠΑ 24% και τιμή 0,05€, δηλαδή ίση με την συνολική αξία της εισφοράς (0,04€ + 0,01€). Τα είδη πλαστικού προϊόντος χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:

1. ΚΥΠΕΛΛΑΚΙ ΓΙΑ ΠΟΤΑ
2. ΚΑΛΥΜΑ/ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
3. ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
4. ΚΑΛΥΜΑ/ΚΑΠΑΚΙ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Παράδειγμα Περιβαλλοντικού Τέλους για πλαστικές σακούλες

Ο φόρος που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να έχει την περιγραφή «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ», όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Επιπλέον, θα χρειαστεί να δημιουργηθεί ένα είδος,  για παράδειγμα με περιγραφή «ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ» και να συνδεθεί με το φόρο 002. Το είδος θα έχει ΦΠΑ 24% και τιμή 0,08€, δηλαδή ίση με την συνολική αξία της εισφοράς (0,07€ + 0,01€).

Παράδειγμα Φόρου Παραστατικού

Για παράδειγμα δημιουργούμε τον φόρο «ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 20%».

Συνδέουμε τον φόρο με το είδος «ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ».

Παράδειγμα φόρου παραστατικού (Συμπεριλαμβανόμενο)

Για παράδειγμα δημιουργούμε τον φόρο «ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 15%».

Συνδέουμε τον φόρο με το είδος «ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ».

Εμφάνιση φόρου στα παραστατικά

Στην εκτυπωμένη συναλλαγή

• Με χρήση ΕΑΦΔΣΣ: στην ανάλυση ειδών εμφανίζονται τα είδη που έχουμε ορίσει να φέρουν φόρο με την μικτή αξία τους και στο υποσέλιδο της απόδειξης γίνεται μια επιπλέον ανάλυση των φόρων, ανά φόρο και συνολική καθαρή αξία του επί της συναλλαγής.
• Με χρήση ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ: στην ανάλυση ειδών εμφανίζονται τα είδη που έχουμε ορίσει να φέρουν φόρο με την μικτή αξία τους.

Στο RetailStudio

Από το μενού «Πωλήσεις \ Καθημερινά \ Παραστατικά Πωλήσεων», ανοίγοντας κάποιο παραστατικό, στο πεδίο «Κωδικός Φόρου» εμφανίζεται η περιγραφή του φόρου που ανήκει το είδος, στο πεδίο «Καθαρή Αξία Φόρου» εμφανίζεται η καθαρή αξία του φόρου και στο πεδίο «Αξία ΦΠΑ Φόρου», υπολογίζεται η αξία ΦΠΑ του φόρου είτε η πώληση γίνεται από χονδρική είτε από λιανική.

– Φόρος Είδους

– Φόρος Παραστατικού

– Φόρος Παραστατικού (Συμπεριλαμβανόμενο)

Επιπλέον, στα «Κύρια Στοιχεία Παραστατικού» υπάρχει το πλήκτρο «Φόροι», όπου εμφανίζονται αναλυτικά η Περιγραφή Φόρου, η Καθαρή Αξία Φόρου, το ΦΠΑ Φόρου και η Μεικτή Αξία Φόρου.

-Φόρος Γραμμής

-Φόρος Παραστατικού

-Φόρος Παραστατικού (Συμπεριλαμβανόμενο)

Ημερήσια απεικόνιση φόρων

Έκδοση παραστατικών πώλησης με χρήση ΕΑΦΔΣΣ

Στη περίπτωση φορολογικού μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ, η εμφάνιση των πωλήσεων των ειδών που περιλαμβάνουν φόρο απεικονίζονται στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης (οι προϋποθέσεις αναφέρονται παραπάνω).

Έκδοση αποδείξεων εσόδου με χρήση ΦΤΜ

Στη περίπτωση ΦΤΜ, η εμφάνιση των πωλήσεων των ειδών που περιλαμβάνουν φόρο απεικονίζονται στο Δελτίο Ζ (οι προϋποθέσεις αναφέρονται παραπάνω).

 Έκδοση αποδείξεων εσόδου με χρήση ΑΔΗΜΕ

Στη περίπτωση ΑΔΗΜΕ, η εμφάνιση των πωλήσεων των ειδών που περιλαμβάνουν φόρο απεικονίζονται στο Δελτίο Ζ (οι προϋποθέσεις αναφέρονται παραπάνω).